3517AGR-CA12 (Agricole)
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Postes de la déclaration |
Codes Quadratus |
3517-CA12 |
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TVA |
Autoliquidation (1) |
N° de ligne |
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OPÉRATIONS NON TAXÉES |
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Achats en franchise (2) |
Libre(*) |
00 |
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Exportation hors UE (3) |
9 |
01 |
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Autres opérations non imposables (3) |
7 |
02 |
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Ventes à distance taxables dans un autre Etat membre au profit de personnes non assujetties |
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2A |
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Livraisons intra communautaires à destination d'une personne assujettie (3) |
8 |
03 |
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Livraison d'électricité, de gaz naturel... |
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3B |
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Importations (autres que les produits pétroliers) (8) |
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3C |
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Acquisitions intracommunautaires |
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3D |
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OPÉRATIONS TAXÉES |
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- réalisées en France métropolitaine Taux 20% Taux 10% Taux 5.5% Ligne utilisable pour un nouveau taux en métropole |
Libre(*) |
04 5D |
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- réalisées dans les DOM Taux 2.10% Taux 8.5% (4) Ligne utilisable pour un nouveau taux dans les DOM |
Libre(*) |
06 7B |
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- Opérations imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM) Anciens taux Taux particuliers |
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08 09 |
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Importations réalisées à compter du 1er janvier 2022 Taux normal 20% Taux réduit 10% Taux réduit 8.5% Taux réduit 5.5% Taux réduit 2.1% Taux réduit 1.05% |
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8 |
I1 I2 I3 I4 I5 I6 |
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AUTRES OPÉRATIONS |
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Livraisons d'électricité, gaz naturel... |
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4 |
9B |
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Achats de prestations de services intracom |
2 |
9C |
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Cessions d'immobilisations (5) |
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10 |
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Livraisons à soi même (6) |
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11 |
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Autres opérations imposables (7) |
3, 5, 6, 7 et 8 |
12 |
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Acquisitions intra communautaires |
1 |
13 |
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TVA antérieurement déduite à reverser |
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14 |
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Sommes à ajouter |
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4B |
(*)Libre hors codes 7, 8 et 9
(1) Les codes TVA associés à un code d'autoliquidation sont à saisir sur des comptes de classe 6
(2) La rubrique "Achats en franchise" est accessible dans le paramétrage des comptes de classe 6
(3) Les codes TVA "réservés" 7, 8 et 9 sont à saisir sur des comptes de classe 7
(4) La rubrique "TVA des DOM" est à cocher sur les comptes de classe 7
(5) Cessions d'immobilisations : utilisation du compte 775
(6) Livraison à soi même : utilisation du compte 721
(7) La ligne 12 concerne à la fois les comptes de classe 7 paramétrés avec la rubrique "Autres opérations imposables" et les comptes de classe 6 dont le code TVA est associé aux types d'autoliquidation 3, 5, 6, 7 ou 8
(8) Le code de TVA associé à un code de TVA importation est à saisir sur des comptes de classe 6
Les rubriques qui suivent ne sont pas renseignées automatiquement mais à saisir :
3B - Livraisons d'électricité, de gaz naturel... non imposables en France
08 - Opérations imposables, anciens taux
09 - Opérations imposables, taux particuliers