3517-CA12
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Postes de la déclaration |
Codes Quadra |
3517-CA12 |
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TVA |
Autoliquidation (1) |
N° de ligne |
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OPÉRATIONS NON TAXÉES |
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Achats en franchise (2) |
Libre(*) |
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01 |
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Exportation hors UE (3) |
9 |
3, 5, 6 et 7 |
02 |
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Autres opérations non imposables (3) |
7 |
2 |
03 |
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Ventes à distance taxables dans un autre Etat membre au profit de personnes non assujetties |
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3A |
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Mise à la consommation de produits pétroliers |
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3B |
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Livraisons intra communautaires à destination d'une personne assujettie (3) |
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04 |
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Ventes de biens ou de prestations de services réalisées par un assujetti non établi en France |
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4B |
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Livraisons gaz naturel ou d'électricité |
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4D |
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OPÉRATIONS TAXÉES |
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- réalisées en France métropolitaine Taux 20% Taux 20% sur les produits pétroliers Taux 5,5% Taux 10% Ligne utilisable pour un nouveau taux en métropole |
Libre(*) |
1 |
5A 5B 06 6D |
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- réalisées dans les DOM Taux 8,5% Taux 2,10% (4) Ligne utilisable pour un nouveau dans les DOM |
Libre(*) |
4 |
07 8B |
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- Opération imposables à un autre taux (France métropolitaine ou DOM) Opérations imposables à un taux particulier Taux réduit 13% sur les produits pétroliers Anciens taux |
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09 9A 10 |
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AUTRES OPÉRATIONS |
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Livraisons d'électricité, gaz naturel... |
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4 |
AA |
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Achats de biens ou de prestations de services réalisés auprès d'un assujetti non établi en France |
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AB |
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Achats de prestations de services intracom |
2 |
AC |
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Cessions d'immobilisations (5) |
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11 |
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Livraisons à soi même (6) |
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12 |
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Autres opérations imposables (7) |
3, 5, 6, 7 et 8 |
13 |
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(*)Libre hors codes 7, 8 et 9
(1) Les codes TVA associés à un code d'autoliquidation sont à saisir sur des comptes de classe 6
(2) La rubrique "Achats en franchise" est accessible dans le paramétrage des comptes de classe 6
(3) Les codes TVA "réservés" 7, 8 et 9 sont à saisir sur des comptes de classe 7
(4) La rubrique "TVA des DOM" est à cocher sur les comptes de classe 7
(5) Cessions d'immobilisations : utilisation du compte 775
(6) Livraison à soi même : utilisation du compte 721
(7) La ligne 13 concerne à la fois les comptes de classe 7 paramétrés avec la rubrique "Autres opérations imposables" et les comptes de classe 6 dont le code TVA est associé aux types d'autoliquidation 3, 5, 6, 7 ou 8.
Les rubriques qui suivent ne sont pas renseignées automatiquement mais à saisir :
4B - Ventes...réalisé par un assujetti non établi en France
4D - Livraisons de gaz naturel ou d'électricité non imposables en France
09 - Opérations imposables à un taux particulier
10 - Opérations imposables, anciens taux
AB - Achats... auprès d'un assujetti non établi en France