Constantes

Il s'agit des éléments concernant le dossier de facturation :

ð Numérotation des pièces

ð Notes générales aux factures

ð Transfert en comptabilité…

· Cliquez sur  dans le coin inférieur gauche pour modifier les constantes.

Le cadre "Numérotation des pièces" permet de donner le point de départ des chronos de devis et factures. Un chrono est composé d'un numéro ( zone "prochain n° de" qui s'incrémentera automatiquement) et d'un préfixe avec des caractères jokers permettant de faire référence à la période : SS, AA (ou AAAA), MM.

Le cadre "Notes générales aux factures" permet de saisir jusqu'à 5 lignes de commentaires de 40 caractères chacune qui s'éditeront sur les documents adressés aux clients. Vous pouvez enregistrer par exemple des informations telles que la période de fermeture annuelle de l'entreprise…

Les informations qui suivent seront exploitées à la création d'un nouveau devis mais pourront être modifiées :

ð Nombre de jours pour le calcul de la date de relance des devis

ð Code par défaut des conditions de paiement

ð Durée de validité d'un devis

Le cadre "Transfert en comptabilité" contient des informations permettant d'assurer un transfert correct des ventes vers la comptabilité :

ð L'option "Transfert en comptabilité à l'édition de la facture" (Rappel : après transfert en comptabilité de la facture, la modification de la facture est impossible).

ð Code journal des ventes (liste des journaux de type vente du dossier comptable)

ð Compte imputation HT

ð Code TVA (liste des codes TVA du dossier comptable)

ð Compte imputation remise en pied